ظاهر
سفارش خرید
خلاصه کاربردی
سفارش خرید تعهد رسمی خرید از تأمین‌کننده است. می‌تواند از روی درخواست ساخته شود، انبار مقصد داشته باشد و پایه فاکتور خرید بعدی باشد.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| تأمین‌کننده | الزامی |
| سند مبنا | درخواست خرید (اختیاری) — با انتخاب، اقلام و تأمین‌کننده کپی می‌شود |
| انبار مقصد | اختیاری ولی مهم برای ورود بعدی موجودی |
| شماره سند | خودکار با پیشوند PO |
| تاریخ سند | الزامی |
| یادداشت داخلی | توضیحات سفارش |
| اقلام | مانند درخواست — ردیف‌ها باید تأیید شوند |
| لیست | شماره، تأمین‌کننده، تاریخ، مبلغ، سند مبنا، مشاهده |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: ثبت سفارش را باز کنید؛ در صورت وجود، درخواست خرید را سند مبنا کنید تا اقلام پر شود.
گام دوم: انبار مقصد را مشخص کنید، اقلام و قیمت را نهایی و ذخیره کنید. سپس فاکتور خرید را با همین سفارش به‌عنوان مبنا بسازید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
سفارش یکجای ملزومات چند شعبه با انبار مرکزی.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
انبار مقصد همان فروشگاه دریافت‌کننده باشد تا فاکتور بعدی ورود را درست بزند.
صنف شرکتی و خدماتی
سفارش تجهیزات پروژه با یادداشت شماره پروژه در توضیحات.
صنف پزشکی و زیبایی
سفارش مواد با تاریخ سند هم‌زمان با برنامه تأمین هفتگی.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر انبار مقصد خالی بماند، بعداً هنگام تأیید فاکتور ممکن است ورود موجودی به مشکل بخورد مگر انبار روی خود فاکتور پر شود.
نکته کاربردی
با انتخاب سند مبنا، خطوط قبلی جایگزین می‌شوند — قبل از انتخاب، پیش‌نویس اقلام دستی را ذخیره نکرده باشید یا دوباره کنترل کنید.
سوال: سفارش موجودی را زیاد می‌کند؟ پاسخ: خیر. ورود موجودی با تأیید/دریافت در فاکتور خرید است.
سوال: چند فاکتور از یک سفارش؟ پاسخ: معمولاً یک مسیر اصلی کافی است؛ فاکتورهای جزئی را با هماهنگی مالی مدیریت کنید.